2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场潘家园社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场潘家园社区卫生服务中心是北京市足彩胜负14场卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市足彩胜负14场机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站和一个保健科。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数20人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6989.89万元，比上年增加409.22万元，增长6.22%。主要原因：本单位医疗业务量有所增加，导致医疗收支均有增长。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计5644.81万元，比上年增加741.27万元，增长15.12%。

1.财政拨款收入1108.95万元，占收入合计的19.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入1108.95万元，占收入合计的19.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4494.05万元，占收入合计的79.61%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入41.81万元，占收入合计的0.74%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计6985.09万元，比上年增加1749.50万元，增长33.42%，其中：基本支出6054.05万元，占支出合计的86.67%；项目支出931.04万元，占支出合计的13.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1113.75万元，比上年增加152.47万元，增长15.86%。主要原因：根据单位开展业务需要，增加了足彩胜负14场常态化院前医疗急救经费和基层医疗卫生服务能力提升项目两个财政拨款项目经费的投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1108.95万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出34.06万元，占本年财政拨款支出3.07%；卫生健康支出1074.89万元，占本年财政拨款支出96.93%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算34.06万元，比2023年度年初预算增加32.91万元，增长2861.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算1.15万元，与2023年度年初预算持平。主要用于本单位根据北京市统一政策发放离退休人员工资的支出。

“社会福利”(款)2023年度决算0.82万元，比2023年度年初预算增加0.82万元，增长100%。主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费的支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算32.09万元，比2023年度年初预算增加32.09万元，增长100%。主要用于足彩胜负14场常态化院前医疗急救经费的支出。

2、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算1074.89万元，比2023年度年初预算增加329.73万元，增长44.25%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算389.77万元，比2023年度年初预算增加132.02万元，增长51.22%。主要用于本单位根据北京市统一政策发放职工工资的支出及基层医疗卫生服务能力提升项目的支出等。

“公共卫生”(款)2023年度决算627.94万元，比2023年度年初预算增加140.53万元，增长28.83%。主要用于本单位公共卫生服务的支出。

“中医药”(款)2023年度决算13.55万元，比2023年年初预算增加13.55万元，增长100%。主要用于名中医专家的劳务和中医阁建设项目的支出。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算43.63万元，比2023年度年初预算增加43.63万元，增长100%。主要用于家庭医生签约服务经费的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出177.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额128.99万元，其中：政府采购货物支出128.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计36.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用支出功能分类项级科目名词解释:

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市足彩胜负14场潘家园社区卫生服务中心2023年项目支出绩效自评表

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